发票销项负数怎么操作
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一、步骤是：
【第一步】点击“发票管理”-“发票开具管理”-“发票填开”-“普通发票填开”
【第二步】在发票页面点击“负数”按钮进行负数发票填开
【第二步】连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步” 。若发票库中存在对应的正数发票，则显示正数发票信息，点击“确定” 。若当前发票库中无对应的正数发票，则点击“确定”按钮，返回发票填开界面手工填写负数发票的明细数据 。
【发票销项负数怎么操作】二、使用电脑开票系统开票时，千万要注意，增值税普通发票可根据实际情况，据实开具，增值税专用发票要开负数发票，必须事先报主管税务机关审批，然后才能开具，否则不但无效，而且还违规 。
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